2016年门头沟区人民法院预算情况说明

　一、部门基本情况

　　门头沟区人民法院共设19个内设机构，下设1个事业单位。行政编制185名，实际160人；事业编制13名，实际11人；离退休人员46人，其中：离休2人，行政退休44人，事业退休0人；其他人员87人，其中：社会化用工25人。

　 部门职责：案件审判

　二、收入预算说明

　　2016年收入预算54370380.47元，其中：其中：财政拨款52824900.47元其他收入1545480元；上年结转0元。

　三、财政拨款支出预算说明

2016年财政拨款预算支出52824900.47元。

　 （一）按支出内容分，其中：

财政拨款基本支出预算35902634.47元，占财政拨款预算支出67.97%。

财政拨款项目支出预算16922266元，占财政拨款预算支出32.03%。

　 （二）按照资金性质分，其中：

财政拨款一般公共预算35902634.47元，占财政拨款预算支出100%。

　四、财政拨款重点项目情况说明

　 （一）(提前告知-一般转移支付)2016年政法转移支付装备经费-新建派出法庭装备建设项目560万元：用于安排新建三个派出法庭的开办费用支出。

　 （二）(提前告知-一般转移支付)2016年政法转移支付办案（业务）费-其他法院办案（业务）费项目3985000元：用于安排办案相关差旅费、培训费、陪审费用及车辆费用等支出。

　五、“三公经费”预算财政拨款情况说明

　 （一） “三公经费”的单位范围

门头沟区人民法院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只包括本单位所需资金。

　 （二）“三公经费”预算财政拨款情况说明

2016年“三公经费”财政拨款预算159.66万元，比2015年“三公经费”财政拨款预算增加4.65万元。其中：

　 1、公务接待费。2016年预算数7.70万元，比2015年预算数9.29万元减少1.59万元，主要原因：根据实际工作需求压缩调整三公经费。

　 2、公务用车购置和运行维护费。2016年预算数151.97万元，其中公务用车运行维护费2016年预算数151.97万元，比2015预算数145.73万元增加6.24万元。主要原因：部分车辆使用年限达到维修费用上调标准，根据车辆维修费预算标准规定核算，车辆维修费用增加。